合肥學(xué)院2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
合肥學(xué)院2023年度部門(mén)決算情況
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
合肥學(xué)院2023年度部門(mén)職責(zé)主要有：
（一）以立德樹(shù)人為根本任務(wù)，開(kāi)展人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新、國(guó)際交流合作等活動(dòng)。
（二）以本科教育為主，同時(shí)承擔(dān)著全日制碩士研究生教育、成人教育與培訓(xùn)、留學(xué)生培養(yǎng)等任務(wù)。部分本科專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)輔修和雙學(xué)位教育。
（三）積極貫徹和實(shí)施教育教學(xué)質(zhì)量工程建設(shè)，不斷推進(jìn)教育教學(xué)改革，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。實(shí)行教學(xué)工作評(píng)估制度，設(shè)立督導(dǎo)組織及相對(duì)獨(dú)立的評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)教學(xué)質(zhì)量、教學(xué)管理、學(xué)生學(xué)習(xí)狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估。
（四）依法招收學(xué)生，并根據(jù)人才培養(yǎng)的目標(biāo)和要求，組織實(shí)施教學(xué)活動(dòng)。堅(jiān)持教學(xué)中心地位，積極探索和完善應(yīng)用型人才培養(yǎng)體系，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。
（五）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，擴(kuò)大和保障科研機(jī)構(gòu)和科研人員享有相應(yīng)的科研自主權(quán)，增強(qiáng)創(chuàng)新活力。堅(jiān)持以科研促教學(xué)，促進(jìn)師資隊(duì)伍整體素質(zhì)和水平提高。鼓勵(lì)教師積極開(kāi)展教研和科研活動(dòng)，致力于學(xué)術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，鼓勵(lì)教師與地方、行業(yè)、企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。
（六）加強(qiáng)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和教輔設(shè)施建設(shè)，不斷改善辦學(xué)條件。
（七）繼續(xù)推進(jìn)和完善后勤改革，加強(qiáng)科學(xué)管理，提高服務(wù)保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
合肥學(xué)院2023年度部門(mén)決算僅包括合肥學(xué)院本級(jí)決算，無(wú)其他二級(jí)單位決算。
第二部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
合肥學(xué)院2023年度部門(mén)決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入總計(jì)70095萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)70095萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少2689.37萬(wàn)元，下降3.69%，主要原因：一是公益性項(xiàng)目資金安排減少；二是上年其他收入中含職業(yè)年金消化記實(shí)資金，本年無(wú)該事項(xiàng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)69483.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入36586.06萬(wàn)元，占52.66%；事業(yè)收入16199.41萬(wàn)元，占23.31%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入16697.78萬(wàn)元，占24.03%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)70095萬(wàn)元，其中：基本支出47076.53萬(wàn)元，占67.16%；項(xiàng)目支出23018.47萬(wàn)元，占32.84%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)36586.06萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)36586.06萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1727.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.96%，主要原因：一是本年追加2021-2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整產(chǎn)生的單位補(bǔ)繳資金；二是本年提高研究生生均撥款水平。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36586.06萬(wàn)元，占本年支出的52.19%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1727.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.96%。主要原因是本年調(diào)整2021-2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)，單位補(bǔ)繳支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36586.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出（類(lèi)）25844.73萬(wàn)元，占70.64%；科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）76.65萬(wàn)元，占0.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）6622.27萬(wàn)元，占18.1%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1094.9萬(wàn)元，占2.99%；住房保障支出（類(lèi)）2947.51萬(wàn)元，占8.06%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為33996.55萬(wàn)元，支出決算為36586.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年中調(diào)整2021-2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)，單位補(bǔ)繳支出增加；二是年中收到同級(jí)部門(mén)轉(zhuǎn)入的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，專(zhuān)項(xiàng)支出增加。其中：基本支出31740.27萬(wàn)元，占86.76%；項(xiàng)目支出4845.79萬(wàn)元，占13.24%。具體情況如下：
1.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到合肥市教育局撥入“留學(xué)合肥”獎(jiǎng)學(xué)金，留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金支出增加。
2.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26081.86萬(wàn)元，支出決算為25810.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中德教育合作示范基地公共平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)年中轉(zhuǎn)撥至經(jīng)開(kāi)區(qū)，公益性項(xiàng)目支出減少。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為76.65萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局撥入授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利獎(jiǎng)補(bǔ)資金，獎(jiǎng)補(bǔ)支出增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為126.75萬(wàn)元，支出決算為250.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的197.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加、退休人員支出增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2507.75萬(wàn)元，支出決算為4153.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整2021-2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，單位補(bǔ)繳支出增加。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1253.88萬(wàn)元，支出決算為2076.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整2021-2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)，單位補(bǔ)繳支出增加。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為46.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到合肥市人社局撥入高校就業(yè)補(bǔ)助、校園招聘會(huì)補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)，就業(yè)支出增加。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為94.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員、在職人員撫恤金及安葬費(fèi)支出增加。
9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1085.11萬(wàn)元，支出決算為1093.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.78%。
10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加、退休人員醫(yī)療費(fèi)支出增加。
11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2292.55萬(wàn)元，支出決算為2292.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為648.65萬(wàn)元，支出決算為654.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.97%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出31740.27萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)30052.13萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1688.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
合肥學(xué)院沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
合肥學(xué)院沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48.24萬(wàn)元，支出決算為48.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；較上年增加9.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.01%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因是本年外單位赴我?？疾?、調(diào)研次數(shù)較上年增加。
（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.14萬(wàn)元，占25.17%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算36.1萬(wàn)元，占74.83%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本年與上年一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款均未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)(境)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2023年，參加（組織）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12.14萬(wàn)元，支出決算為12.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；較上年增加9.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)387.55%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因是本年外單位赴我?？疾?、調(diào)研次數(shù)較上年增加。主要用于經(jīng)審批的國(guó)內(nèi)接待活動(dòng)支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2023年，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共74批，818人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為36.1萬(wàn)元，支出決算為36.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。決算數(shù)與上年持平的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車(chē)配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本年與上年一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款均未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。2023年，購(gòu)置車(chē)輛0輛。。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為36.1萬(wàn)元，支出決算為36.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。決算數(shù)與上年持平的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于公務(wù)出行、考察調(diào)研等。截至2023年12月31日，合肥學(xué)院一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有數(shù)為2輛。
十、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
1.全面開(kāi)展項(xiàng)目支出單位自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，合肥學(xué)院組織對(duì)2023年度納入部門(mén)預(yù)算的16個(gè)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，覆蓋率達(dá)100%。從評(píng)價(jià)總體情況來(lái)看，合肥學(xué)院項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。
2.組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，合肥學(xué)院組織對(duì)2023年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95.7分，自評(píng)等次為“優(yōu)”。自評(píng)結(jié)果顯示，2023年，合肥學(xué)院通過(guò)開(kāi)展教學(xué)科研活動(dòng)、學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè)、高層次人才引進(jìn)、學(xué)生獎(jiǎng)助勤發(fā)放、公益性項(xiàng)目建設(shè)等工作，一是提升了基本辦學(xué)條件保障能力，改善基本辦學(xué)條件；二是保障了教學(xué)、科研工作順利開(kāi)展，教育教學(xué)改革深入推進(jìn)，科研服務(wù)水平穩(wěn)步提升；三是提升了應(yīng)用型人才培養(yǎng)質(zhì)量，畢業(yè)生初次就業(yè)率達(dá)91.87%；四是促進(jìn)了學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展，內(nèi)涵建設(shè)不斷強(qiáng)化。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：一是部分指標(biāo)完成值較設(shè)定值偏離大，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠合理；二是部分項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，資金效益有待進(jìn)一步發(fā)揮。下一步改進(jìn)措施：一是在設(shè)置績(jī)效指標(biāo)時(shí)，進(jìn)一步提升指標(biāo)代表性和合理性；二是進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控管理，定期會(huì)同項(xiàng)目單位分析預(yù)算執(zhí)行未達(dá)進(jìn)度的原因，及時(shí)采取糾偏措施，提升資金使用效益。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果
合肥學(xué)院2023年度部門(mén)決算中公開(kāi)“日常教學(xué)保障經(jīng)費(fèi)”等16個(gè)項(xiàng)目的部門(mén)評(píng)價(jià)和績(jī)效自評(píng)結(jié)果，詳見(jiàn)“附件：合肥學(xué)院2023年度項(xiàng)目支出部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效自評(píng)表（共16個(gè)）”。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
合肥學(xué)院系非行政或參公事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。2023年度本部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1688.14萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，合肥學(xué)院政府采購(gòu)支出總額2418.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1962.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出456.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2418.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2119.82萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的87.66%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至到2023年12月31日，合肥學(xué)院共有車(chē)輛10輛（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)2輛，非稅資金開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)8輛），其中：主要負(fù)責(zé)人用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)1輛、其他用車(chē)4輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）30臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
合肥學(xué)院2023年度部門(mén)決算報(bào)表(共9張).pdf
合肥學(xué)院2023年度項(xiàng)目支出部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效自評(píng)表（共16個(gè)）.pdf
